常德市地震局2021年度部门决算公开-非凡娱乐app

目   录

第一部分 常德市地震局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市地震局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟订防震减灾规范性文件，经批准后组织实施。

（二）会同有关部门编制防震减灾规划，报市人民政府批准后组织实施。

（三）负责全市地震监测预报预警工作。拟订全市地震监测预报预警方案并组织实施；统一规划管理全市地震监测台网（站）及信息化建设，实现资源共享；负责防震减灾群测群防工作；依法保护地震观测设施和地震观测环境。

（四）负责全市震灾预防工作。负责监督管理建设工程地震安全性评价工作和抗震设防要求确认；负责地震灾害预测；参与地震灾害调查与损失评估及防治工作；指导村镇房屋建设抗震设防工作；负责大型爆破作业备案工作。

（五）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高全民防震减灾素质；审核防震减灾宣传报道。

（六）负责防震减灾工作的监督检查；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、实施和执行监督。

（七）参与建立地震应急救援工作体系，参与拟订地震应急预案；负责拟订破坏性地震应急响应预案；参与地震预案演练；组织开展防震减灾知识培训；负责震情速报和灾情速报;参与组织地震灾害调查和损失评估；参与拟订地震灾区重建规划。

（八）组织地震科学技术研究及其成果的推广应用；负责地震科技知识培训与交流。

（九）指导区县（市）防震减灾工作；负责防震减灾事业经费和专项资金监督管理。

（十）承办市应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、监测预报科、震害防御科(行政审批服务办公室）、公共服务科（法规科）、台网运行管理科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市地震局本级，本单位无所属预算单位。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表f03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计543.94万元。与上年相比，减少231.68万元，减少29.9%，主要是因为郑家河台站竣工、项目收入减少。支出总计543.94万元。与上年相比，减少292.68万元，减少35.0%，主要是因为郑家河台站竣工，项目支出减少，上年支出使用结转资金较多。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计543.94万元，其中：财政拨款收入543.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计543.94万元，其中：基本支出316.19万元，占58.1%；项目支出227.75万元，占41.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计543.94万元，与上年相比，减少231.68万元,减少29.9%，主要是因为郑家河台站竣工、项目收入减少。财政拨款支出总计543.94万元。与上年相比，减少292.68万元，减少35.0%，主要是因为郑家河台站竣工，项目支出减少，上年支出使用结转资金较多。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出543.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少292.68万元，减少35.0%，主要是因为郑家河台站竣工，项目支出减少，上年支出使用结转资金较多。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出543.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.07万元，占5.0%;住房和保障支出22.55万元，占4.1%；灾害防治及应急管理支出494.32万元，占90.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为332.83万元，支出决算数为543.94万元，完成年初预算的163.4%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。

年初预算为25.05万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上调退休人员待遇。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.83万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的152.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，相关奖励金配套调整了公积金。

3.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行、地震监测、防震减灾基础管理、其他地震事务支出（项）。

年初预算为292.95万元，支出决算为494.32万元，完成年初预算的168.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了往年结转资金，追加了常德深井甚宽频带地震观测科学实验平台项目资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出316.19万元，其中：人员经费267.99万元，占基本支出的84.8%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费48.19万元，占基本支出的15.2%，主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费等。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.75万元，支出决算为5.62万元，完成预算的83.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为3.25万元，支出决算为3.74万元，完成预算的115.1%，决算数大于预算数的主要原因是项目的增加，相关考察、调研等的接待增加，与上年相比减少1.04万元，减少21.8%,减少的主要原因是疫情防控，减少了部分接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.88万元，完成预算的53.7%，决算数小于预算数的主要原因是公车使用次数较少，与上年相比增加0.7万元，增加59.3%,增加的主要原因是常德深井甚宽频带地震观测科学实验平台项目建设、试运行台站巡检等工作增加了用车频次。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算3.74万元，占66.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.88万元，占33.5%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为3.74万元，全年共接待来访团组36个、来宾356人次，主要是防震减灾基础管理项目、郑家河综合地震台建设、常德深井甚宽频带地震观测科学实验平台项目发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.88万元，主要是公车汽油费、保险维修保养费、过桥过路费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出48.19万元，比年初预算数增加7.26万元，增长17.7%，主要原因是：人员增加。比上年决算数增加19.65 万元，增长68.9%，主要原因是：人员增加，上年度决算科目调整。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费1.55万元，用于召开防震减灾业务工作会议，人数121人，内容为分别召开三类会议三次（地震系统会议、趋势会商会议、地震易发区推进会议）；开支培训费1.16万元，用于开展地震业务培训，人数143人，内容为地震应急响应培训、风险普查培训、防震设防业务培训；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额4.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.67万元。授予中小企业合同金额4.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占授予中小企业合同金额的10.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于政府性基金预算项目金额为0，无法计算百分比。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于国有资本经营预算项目金额为0，无法计算百分比。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出543.94万元，政府性基金预算支出0万元。（本单位为二级预算单位，绩效评价随同主管部门一同公开）

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目则此段注明无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、地震事务：是指地震监测预报、震害防御、公共服务、台网运行等专业支出。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

（本单位为二级预算单位，绩效评价随同主管部门一同公开）