常德市应急管理局2021年度部门决算公开-非凡娱乐app

目   录

第一部分常德市常德市应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市应急管理局

单位概况

 一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关措施办法并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织拟订全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害方面议事协调机构的日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻常国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责全市消防管理有关工作，指导各区县(市)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县(市)安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（十六）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十八）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十九）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二十）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室16个，所属事业单位4个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

    内设科室分别是：办公室（新闻宣传科）、人事科（教育训练科）、应急指挥中心、安全生产协调监督科、行政审批服务办公室（规划和科技信息化科）、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地址灾害救援科、危险化学品安全监督管理科（烟花爆竹安全监督管理科）、安全生产基础科、救灾和物资保障科、法规科、调查评估和统计科、直属机关党委。

    所属事业单位分别是：市地震局（副处级）、市应急救援中心（市矿山救护队）、市安全生产综合行政执法局、市安全生产宣传教育中心。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市应急管理局单位本级以及所属预算单位市地震局（副处级）、市应急救援中心（市矿山救护队）、市安全生产综合行政执法局、市安全生产宣传教育中心。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表f03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4788.82万元。与上年相比，减少1026.40万元，减少17.65%，主要是因为2021年较2020年减少以下几个项目收入：常德市救灾物资储备库项目、“沅水2020”应急演练经费、郑家河台站项目。支出总计4444.27万元。与上年相比，减少79.16万元，减少1.75%，主要是因为2021年较2020年减少大型应急演练支出项目。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4788.82万元，其中：财政拨款收入4788.82万元，占100%；上级补助收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4444.27万元，其中：基本支出2908.42万元，占65.44%；项目支出1535.85万元，占34.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4788.82万元，与上年相比，减少1026.40万元，减少17.65%，主要是因为2021年较2020年减少以下几个项目收入：常德市救灾物资储备库项目、“沅水2020”应急演练经费、郑家河台站项目。财政拨款支出总计4444.27万元。与上年相比，减少79.16万元，减少1.75%，主要是因为2021年较2020年减少大型应急演练支出项目。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4444.27万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少79.16万元，减少1.75%，主要是因为2021年较2020年减少大型应急演练支出项目。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4444.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.52万元，占0.93%；社会保障和就业支出（类）支出302.94万元，占6.83%；资源勘探工业信息等（类）支出2万元，占0.04%；住房保障（类）支出181.29万元，占4.08%；粮油物质储备（类）支出402.29万元，占9.05%；灾害防治及应急管理（类）支出3514.23万元，占79.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3188.12万元，支出决算数为4444.27万元，完成年初预算的139.40%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为市财政统一安排资金，用于在职人员工资发放。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为市财政统一安排资金，用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为97.57万元，支出决算为105.72万元，完成年初数108.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上调退休人员待遇。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为25.05万元，支出决算为83.47万元，完成年初数333.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上调退休人员待遇。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为123.37万元，支出决算为112.86万元，完成年初数91%，决算数小于预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费按比例从年初预算数中进行核算，执行过程中略有调整。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳残保金，市财政直接扣缴。

7、资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年追加新型工业化工作优秀单位奖。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算129.33万元，支出决算180.91万元，完成年初预算139.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整引起的公积金变化。

9、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。

年初预算0万元，支出决算0.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为市财政统一安排资金，用于缴存在职人员公积金。

10、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算402.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数为2020年中央结转资金，用于常德市救灾储备库存建设项目。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算1242.7万元，支出决算1514.92万元，完成年初预算121.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费变化，工资、绩效、综治、文明奖等增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为2021年追加办案经费。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算0万元，支出决算22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为2021年追加办案经费。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。

年初预算4.56万元，支出决算1.56万元，完成年初预算34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市应急救援中心临聘人员工资，指标数未列支完。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算313.83万元，支出决算386.38万元，完成年初预算101.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数中包含2020年结转的市级专项资金。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算958.75万元，支出决算848.72万元，完成年初预算191.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数中包含2020年结转的省、市专项资金。

17、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务（项）。

年初预算0万元，支出决算14.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：支出数中包含2020年结转的市级专项资金。

18、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）。

年初预算0万元，支出决算102.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为市财政统一安排的资金，用于列支市应急救援中心人员工资福利支出。

19、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。

年初预算199.95万元，支出决算266.56万元，完成年初预算133.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市地震局新晋人员3名，工资指标在年初预算基础上微调。

20、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算0万元，支出决算26.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级、市级2021年项目资金追加。

21、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。

年初预算73万元，支出决算156.42万元，完成年初预算214.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年资金结转。

22、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

年初预算20万元，支出决算45万元，完成年初预算225%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级项目资金追加。

23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算0万元，支出决算81.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年资金结转。

24、灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（款）224999（项）。

年初预算0万元，支出决算32.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年资金结转。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2908.42万元，其中：人员经费2278.60万元，占基本支出的78.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费629.82万元，占基本支出的21.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专业设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.85万元，支出决算为40.59万元，完成预算的84.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为17.25万元，支出决算为12.87万元，完成预算的74.61%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控公务接待费支出。与上年相比减少1.44万元，减少10.06%,减少的主要原因是接待人员和次数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元,由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为17.5万元，支出决算为17.42万元，完成预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是较好地管理公务车辆，减少不必要的开支。与上年相比减少2.39万元，减少12.06%,减少的主要原因是较好地管理公务车辆，减少不必要的开支。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算12.87万元，占31.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.72万元，占68.3%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为12.87万元，全年共接待来访团组101个、来宾921人次，主要是上级各部门督查 、检查，各市州应急系统调研考察，各区县汇报对接相关工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.42万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.42万元，主要是日常维修、加油、保险、过路过桥费等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出394.78万元，比年初预算数增加2.64万元，增长0.67%，主要原因是：因信息平台需24小时保持开机状态，电费比预算数微高。比上年决算数增加44.15万元，增长12.61%，主要原因是：人员较去年有所增加，较去年新增协同办公费用开支。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费4.5万元，用于会议，人数169人，内容为三类会议全市应急系统工作会议、全市矿山综合整治工作推进会、全市地震系统业务工作会、全市地震易发区推进会、全市地震趋势会商会；开支培训费15.96万元，用于开展各项业务培训，人数1013人，内容为全市应急管理系统行政执法人员业务培训（二期班）、第一次全国自然灾害综合风险普查培训、工贸企业法人安全培训、烟花爆竹行业安全生产主体责任培训、危险化学品行业安全生产主体责任培训、全市灾情信息员业务培训、全市地震业务培训、市应急救援中心队员业务培训；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额122.35万元，其中：政府采购货物支出49.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急通信指挥车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金900万元，占一般公共预算项目支出总额的20.25%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于政府性基金预算项目金额为0，无法计算百分比。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于国有资本经营预算项目金额为0，无法计算百分比。

组织对“安全生产发展资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出991万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评质量等级为良好。

组织对常德市应急管理局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4500.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评再评价质量等级为良好，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

市安全生产发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为900万元，，执行数为600.05万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：一是对全市19家优秀、先进单位进行了奖励；二是开展了一次覆盖全市范围的自然风险普查业务培训班；三是组织危险化学品、烟花爆竹等安全生、应急知识培训6次，参与人员达828人；四是全所发放应急宣传册6.64万本，播放应急宣传广告语等共9.85万次；五是2021年基层（乡镇）应急能力建设覆盖率达4044%； 五是2021年重大及以上安全事故发生次数为零；六是根据省厅要求按10%抽样比例对各区县进行了自然风险普查检查；七是2021年共排查安全隐患2.25万处。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置欠规范；二是管理制度不健全，现有制度落实不到位；三是项目资金执行不到位； 四是内部管理欠规范；五是部分产出效益未达标。下一步改进措施：一是准确编制绩效目标；二是完善管理制度，提高制度执行力；三是提高预算执行率；四是旅客们为部管理；五是提高产出效益。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

根据《关于市本级2021年度预算支出绩效自评再评价结果的通报》（常财函〔2022〕39号），我局再评价质量等级为“良好”。我局将部门支出绩效自评结果在本单位的门户网站公开，接受社会监督。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、应急管理事务：是指应急管理事务支出，包括行政运行（基本支出）、安全监管（安全生产监管方面的支出）、应急救援（安全生产、自然灾害应急救援方面的支出）等支出。

六、地震事务：是指地震监测预报、震害防御、公共服务、台网运行等专业支出。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成 

常德市应急管理局（简称市应急局）是市政府工作部门，为正处级，加挂市防汛抗旱指挥部办公室（简称市防汛抗旱办）牌子。根据市委编委办核定，常德市应急管理局内设16个科室，即办公室（新闻宣传科）、人事科（教育训练科）、应急指挥中心、安全生产协调监督科、行政审批服务办公室（规划和科技信息化科）、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、危险化学品安全监督管理科（烟花爆竹安全监督管理科）、安全生产基础科、救灾和物资保障科、法规科、调查评估和统计科、直属机关党委。

所属事业单位：市地震局（副处级）、市应急救援中心（市矿山救护队）、市安全生产综合行政执法局、市安全生产宣传教育中心。

2021年人员编制119人，年末实有在职人员114人（其中：行政人员39人、参照公务员法管理事业人员42人、非参公事业人员33人）。

（二）单位主要职责

根据《常德市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（常办〔2019〕30号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发<常德市机构改革方案>的通知》（湘办﹝2018﹞49号）和《中共常德市委办公室常德市人民政府办公室关于印发<常德市机构改革实施方案>的通知》（常办发﹝2018﹞14号），市应急局主要职责是：

1.负责应急管理工作,指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关措施办法并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织拟订全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害方面议事协调机构的日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7.统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻常国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8.负责全市消防管理有关工作，指导各区县(市)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。

11.依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县（市）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

14.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19.完成市委、市政府交办的其他事项。

20.职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

2021年12月31日，单位资产总额4396.97万元，其中财政应返还额度1280万元、固定资产净值1387.59万元、其他应收款净额21万元、在建工程1297.94万元、无形资产净值410.44万元，流动负债23.6万元，净资产总额4373.37万元。

2.单位整体收支情况

2021年预算收入3188.12万元，年内调整预算320.7万元，决算收入3508.82万元，其中：一般公共预算拨款3508.82万元。上年结转1280万元，全年可执行预算合计4788.82万元。

2021年预算支出3188.12万元，其中：基本支出2101.86万元、项目支出1086.26万元。部门决算支出4444.27万元，其中：基本支出2908.42万元、项目支出1535.85万元。

年末结余344.55万元，可结转344.55万元，其中：基本支出214.47万元，项目支出130.08万元。

（四）绩效目标

1.部门绩效总目标

抓好事故防控，坚决遏制较大及以上生产安全事故（直管行业）；加强应急管理体系建设，不断完善安全生产、应急救援、防灾减灾救灾体制机制；坚持“隐患即事故”，深入排查安全风险隐患，持续加大隐患整治和公开曝光力度；加强安全监管执法，完成安全生产行政执法计划任务；完成职责范围内安全生产行政许可、事故调查处理工作；推进安全生产专项整治三年行动，开展集中攻坚，建立健全问题隐患清单和制度措施清单；配合做好防汛抗旱工作，实现“五个确保”目标；抓好森林防灭火及自然灾害防治工作，确保不发生群死群伤；深入推进应急管理综合行政执法改革，完成上级规定的年度任务；认真履行绩效评估责任部门主体责任，按要求抓好所负责内容的评估工作；认真履行主管部门职责，按要求组织好部门管理单位绩效评估。

2.2021年度部门绩效目标

（1）数量指标

对直管行业进行安全生产风险隐患排查企业数≥125家；

安全隐患曝光起数≥90起；

完成安全生产行政执法检查企业数≥60家；

依托主流媒体、网站、官方微信公众号等新媒体宣传平台播放、刊发次数≥1000次；

组织开展"安全生产月""5.12防灾减灾日""10.13国际减灾日""119消防日"等集中宣传活动，开展普法竞赛活动，推进应急宣教"五进"活动，现场发放宣传册。≥10000本；

应急业务教育培训人数≥250人；

全年组织郑家河跨断层场地监测≥10次；

组织不同单位开展地震应急演练≥5次。

（2）质量指标

对标对表完成三年行动本年度重点工作任务完成率100%；

职责范围内安全生产行政许可工作完成率100%；

森林防灭火、自然灾害防治群死群伤发生率0%；

深入推进应急管理综合行政执法改革，上级规定的年度任务完成率100%；

职责范围内事故调查处理工作完成率100%；

应急教育培训合格率100%；

安全隐患整改到位率100%；

认真履行主管部门职责，按要求组织好部门管理单位绩评估工作完成率100%；

地震设施安全维护率100%；

主题党日活动、支委会、支部党员大会、志愿者服务次数按上级要求完成率100%。

（3）时效指标

资金下达时效（百分比）100%；

资金到位时效（百分比）100%；

各项工作进度开展完成及时率100%。

（4）成本指标

成本规范合现率100%。

（5）经济效益指标

遏制直管行业发生较大及以上生产安全事故；

减少经济损失；

地震监测数据全年连续率和数据完整率≥97%。

（6）社会效益指标

（7）提高行业事故防范能力、推动安全生产信息化建设影响程度（显著、一般、不明显、无作用）

（8）生态效益指标

对生态环境改善程度（优、良、中、无改善）

（9）可持续影响指标

推进社会安全建设作用明显程度（显著、一般、不明显、无作用）；

对提高行业事故防范能力作用明显程度（显著、一般、不明显、无作用）。

（10）满意度指标

受益企业、群众满意度≥90%

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出预、决算情况

2021年基本支出年初预算2101.86万元，其中：工资福利支出1572.51万元、一般商品和服务支出392.14万元、对个人和家庭补助137.21万元。上年结转138.05万元，年内调整预算882.98万元，全年可执行预算合计3122.89万元。

2021年基本支出决算2908.42万元，其中：工资福利支出2032.08万元、一般商品和服务支出628.79万元、对个人和家庭补助246.53万元、资本性支出1.02万元。年末结余214.47万元，可结转214.47万元。

2. 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

基本支出明细表

                                                                                单位：万元

上表反映，2021年基本支出决算较预算增加806.56万元，增幅38.37%，主要原因在职人员工资、绩效等工资福利支出增加。2021年基本支出决算较2020年决算增加316.68万元，增幅12.22%，主要原因在职人员增加，市应急局本级较2020年增加运转类资金。

3. 三公经费支出情况

三公经费明细表

单位：万元

上表反映，2021年公务接待费、公务用车运行维护费较2020年决算数、2021年预算数均有所减少。

（二）项目支出情况

2021年项目支出年初预算1086.26万元。上年结转1141.95万元，年内调整预算-562.28万元，全年可执行预算合计1665.93万元。

2021年项目支出决算1535.85万元，结余130.08万元，可结转下年130.08万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2021年，市应急局在市委、市政府的坚强领导下，始终以习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神为指引，坚持安全发展理念，围绕¡°三坚决两确保¡±年度工作目标，以创建国家安全发展示范城市工作标准推动安全生产工作落细落实，狠抓安全生产专项整治三年行动集中攻坚，安全生产形势总体稳定。主要工作开展如下：

1、以齐抓共管为抓手，全面拧紧安全责任链条

通过健全机制进一步明晰部门责任，制定《2021年市安委会成员单位重点任务清单》，出台《常德市重点行业领域安全生产责任分工》《常德市加强岁末年初安全生产百日大会战十条措施》等制度机制。强化责任落实督导考核。将安全生产工作履责情况纳入了市委政治巡查内容，与各级各部门党政领导干部考核及提拔任用挂钩。市安委办采取日常考评与年终考核相结合的方式，对安委会成员单位的安全生产责任落实情况以及三年行动工作牵头单位履职情况进行考评。市安委办组织部门开展联合检查督查，共开展各类联合督查8次325余人次，督促成员单位加强重大隐患整改及重点工作推进力度，向相关市直单位下发交办（督办）函44份，真正形成了市安委办牵头，各行业主管部门各司其职、各尽其责，解决重点行业领域突出问题，既分工负责、各管一方，又密切配合、协同作战的工作氛围。

出台《常德市安全生产领域五必查五必罚五必究实施细则》，进一步压实企业安全生产主体责任。市本级采取政府购买服务的方式对125家非煤矿山、危险化学品、烟花、粉尘涉爆、有限空间等重点领域企业分批开展安全体检，帮助企业找准问题，做到安全风险底数清、情况明，对症下药。加强教育培训。组织对烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山、工贸等重点领域企业负责人和安全管理人员开展各类培训5000余人次，宣贯法律法规，加强安全知识普及，提高企业员工安全生产技能，组织企业主要负责人、分管安全的负责人开展习近平总书记关于安全生产重要论述专题学习1375次，38782人参与。围绕安全生产专项整治三年行动要求，持续推进企业主体责任落实，各负有安全生产监管职责的部门通过日常检查、计划执法、暗访督查，持续推进专项整治深入。对查处的事故隐患和典型案例在媒体上曝光，对违法企业开展约谈和失信惩戒，倒逼企业主体责任落实。通过正反两方面的措施，目前，“安全发展”成为了全市企业发展的最大底线思维。

2、以三年行动为抓手，强力推进安全隐患整治

2021年是安全生产专项整治三年行动的集中攻坚年，紧盯重大隐患、突出问题和制度措施三个清单，重点围绕69个重点领域突出问题和排查建档的重大隐患进行集中整治，实行挂图作战，每月实行调度督办。今年来，安全生产专项整治三年行动工作全市共发现突出问题118项，建立制度措施126项，排查整治隐患22522处，已整改21944处，整改率达97.43%。其中一般隐患22135处，已整改21658处，整改率达97.85%，重大隐患387处，已整改286处，整改率达73.9%。特别是重点整治国务院安委办督查组反馈的18处矿山领域重大隐患整治，市政府下决心关闭了全市32家石煤矿山；工贸领域专项督查发现的408处重大隐患，危化重大隐患112处，取缔关闭樟脑油工厂、作坊33家，对20家沿江一公里化工企业开展了风险评估，将14家企业纳入搬迁改造名单；排查烟花爆竹隐患1850处，拟退出生产企业4家，6家企业申报转型小型烟花生产；重大消防火灾隐患108处，排查乡村道路“五小工程”隐患路段248处，已全部完成整治，整治重点隐患路段2576处，取缔非法码头79处，整治铁路沿线隐患43处。排查乡村道路危桥、安防设施不全及路面破损等问题隐患328处，已整改285处，排查各类农村安全隐患12560处，已整治到位12532处。重点开展两车“戴帽”工程，全市电动车戴盔率80％，摩托车戴盔率93％。

按照《常德市重大事故隐患和典型案例曝光工作制度》，将事故隐患和典型案例曝光工作纳入对区县市和市安委成员单位的安全生产工作日常考核重点内容，形成常态化曝光机制。市政府办印发《常德市建立及时有效解决群众切身利益问题“三项制度”实施方案》，将发现和解决安全生产领域问题作为对政府职能部门履职，维护群众切实利益问题的考评范畴，进行定期考核调度。截至目前，全市各级各行业部门共曝光安全隐患和典型案例1680个，其中市安委办在常德日报、常德融媒等媒体上曝光典型案例和各类隐患24期136处。严格执行安全生产工作追责问责和警示约谈制度，对隐患整治责任不落实、措施不力的单位和人员约谈610余人次，其中消防火灾隐患整治不力开展集中警示约谈400余人，对火灾多发高发的澧县人民政府等地进行了警示约谈，并下发消防工作警示函。对发生较大生产安全事故的鼎城区人民政府和连续发生两起一般亡人事故的常德高新区管委会进行了警示约谈。

按照全省统一部署，对12个重点领域开展了安全生产打非治违，持续开展安全生产监管强执法防事故行动，每季度开展评比和通报，树立安全监管权威。全市共发现违法行为6659起，立案调查3739起，核查属实群众举报372起，兑现奖励8.29万元，责令停产整顿307起，取缔关闭125处，媒体公开曝光321起（其中市安委办在媒体曝光24期隐患企业136家），行刑衔接移送司法30人。继续深入推进“强执法防事故”行动，对危化、烟花、非煤矿山、住建、道路运输、交通、消防等重点行业领域加强执法，市安委办对各地各部门“强执法防事故”行动开展情况进行季排名通报，并纳入安全生产日常考评。全市各负有安全监管职责的部门坚持依法执法，全面推行行政执法信息公示、行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核、行政执法决定说明制度等四项制度，定期召开案卷集中评议会，安全生产行政执法案件质量逐步提升。

3、以示范创建为抓手，全面加强基础能力建设

2021年初把按国家安全发展示范城市标准落实工作写入市政府工作报告，纳入年度工作重点责任清单进行推进。9月22日，国务院安委办将常德作为全省唯一一个城市纳入18个国家城市安全风险综合监测预警工作体系建设试点城市，将常德经验做法在应急管理报上专题推介。10月29日，国务院安委办将常德试点创建工作在《全国安全生产简报》专门推介。10月18日，市委常委扩大会议专门部署城市安全风险综合监测预警工作体系建设工作。10月20日，第77次市政府常务会专题听取监测预警工作体系建设情况，会议明确成立城市安全风险综合监测预警工作体系建设领导小组，由市委常委、常务副市长任组长，其他相关副市长任副组长，相关市安委成员单位为成员，确定了平台项目选址在市民之家。目前，我们已依托第三方机构初步完成前期调研和可行性研究，正在起草系统建设试点工作方案，预计在月底前可报政府审批，12月份正式进入实质性建设，用一年左右时间建成城市安全风险综合监测预警平台，完成辖区内燃气、供排水、桥梁、综合管廊等城市生命线工程和城市洪涝等安全监测感知网络覆盖、监测预警系统建设。

建成18个重点领域监测预警系统，组织搭建“电力大数据 矿山用电监测”大数据应用场景，对全市所有非煤矿山企业的用电情况进行实时监测。全面完成危险化学品安全生产风险监测预警系统接入联网工作。建成应急避难场所（点）64个，152支乡镇专职队、1506个志愿消防队，建成消防站24座，微型消防站1588个、2021年新配备执勤消防车辆16台、水域救援专业队车辆装备1246件套、其它各类灭火救援装备6100余件套。投资1700多万元打造“智慧防火云”和“智慧消防”，截至目前，常德全市有910家社会单位，1165栋高层建筑，74家火灾高危单位已接入智慧消防云系统。对全市1420台“两客”车辆全部安装了智能终端。在桃源、鼎城、澧县、汉寿、临澧、石门等六个森林火灾高风险区县建立了6支465人的县级专业扑火队伍。大力支持和发展专业化救援队伍，引导鼓励社会化救援队伍，组建工程机械应急救援队、危险化学品应急救援队和消防水上救援大队，有力保障了快速救援需要。

4、以宣教培训为抓手，筑牢群防群治安全防线

以“安全生产月”、“119”消防宣传月、“安全生产法宣传周”等活动为抓手，运用网站专栏、报纸专版、电视专题、村村通广播等形式，以群众喜闻乐见的方式加强居家防火、用电安全、安全出行等安全知识常识普及宣传，切实提高群众安全意识。时任市委副书记、市长邹文辉在《常德日报》上刊发了以“统筹发展与安全”为题材的署名文章。在市广播电视台和市广播电视台应急广播设立专题，在常德日报、常德晚报设立三年行动专版，各级电视台、电台设立专题，在市政府网站和常德应急公众号设立三年行动专栏，及时发布三年行动各类动态消息，截至目前已连载发布宣传信息93期。同时，依托220辆公交车电子屏、1000余块社区淘屏等户外广告资源及制作悬挂展示安全知识上万余条。在湖南财经机电职业技术学院打造了湘西北最大的“安全技能培训基地”。在临澧县和安乡县建成灾害事故科普宣传教育基地。投资400多万在武陵区第一小学建成了安全文化体验馆，免费开放为广大公众提供安全文化体验场所，共有12000余人进行了安全文化体验，各县市区建成了应急消防科普教育场馆并定期开放，今年共接待4余万人次。组织中小学生收看“开学第一课”，利用“村村响”广播开展防溺水宣传，积极推进安全宣传进学校、进企业、进农村、进社区、进家庭，普及安全知识5149次，受众达132.57万人，开展灾害避险逃生、自救互救演练1555场。在武陵区、鼎城打造安全文化“一廊一街一墙”，鼎城区建设了安全文化主题公园、安全文化体育广场以及3处安全文化宣传长廊。组织社会大众参加第三届全国应急管理普法知识竞赛，截至目前，全市共29.7万人次参与答题，在全市上下形成安全学习宣传教育热潮，实现了安全知识家喻户晓，安全文化深入人心，安全发展氛围更加浓厚。

5、以强基固本为抓手，加强应急救援管理建设

2021年市、县两级防汛备汛工作继续坚持以水利部门为主、应急管理部门配合的工作体系。入汛以来，我局联合水利、自规等部门先后开展六轮督查，对影响防汛安全的28个重点问题、42处隐患逐一交办、销号。全面加强安排部署和指挥调度，强化队伍物资储备和应急值班值守，成功应对21次强降雨过程，实现了“未溃一堤一垸、未垮一库一坝、未发生因灾死人事件”的工作目标，取得了防汛工作的全面胜利。森林防火形势稳定向好，未发生一起森林火灾，地质灾害未造成人员伤亡。稳步推进第一次全国自然灾害综合风险普查工作。石门县按照普查试点标准和要求完成了试点工作任务。市县两级相关部门已全面启动普查工作，完成清查目前已转入数据汇交阶段工作，相关数据已通过省普查办审核报国务院普查办。

六、存在的主要问题及原因分析

1.对于绩效目标申报表、自评报告的填报无专业性不强，对指标的规范性的把控还严。

2.年中预算调整主要是由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中中央资金、省级专项资金以及市级资金预算追加，而这一因素对我局来说是不可控的。

八、有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部科室、二级机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果拟应用工作由财务室牵头，自评发现的问题逐一落实到责任科室，负责整改到位。

将部门支出绩效自评结果在本单位的门户网站公开,接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市应急管理局

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

附件3

2021年度项目支出绩效自评表