常德市地震局2022年度部门决算公开-非凡娱乐app

目  录

第一部分 常德市地震局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市地震局概况

一、单位职责

（一）贯彻执行中央、省关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟订防震减灾规范性文件，经批准后组织实施。

（二）会同有关单位编制防震减灾规划，报市人民政府批准后组织实施。

（三）负责全市地震监测预报预警工作。拟订全市地震监测预报预警方案并组织实施；统一规划管理全市地震监测台网（站）及信息化建设，实现资源共享；负责防震减灾群测群防工作；依法保护地震观测设施和地震观测环境。

（四）负责全市震灾预防工作。负责监督管理建设工程地震安全性评价工作和抗震设防要求确认；负责地震灾害预测；参与地震灾害调查与损失评估及防治工作；指导村镇房屋建设抗震设防工作；负责大型爆破作业备案工作。

（五）会同有关单位开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高全民防震减灾素质；审核防震减灾宣传报道。

（六）负责防震减灾工作的监督检查；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、实施和执行监督。

（七）参与建立地震应急救援工作体系，参与拟订地震应急预案；负责拟订破坏性地震应急响应预案；参与地震预案演练；组织开展防震减灾知识培训；负责震情速报和灾情速报;参与组织地震灾害调查和损失评估；参与拟订地震灾区重建规划。

（八）组织地震科学技术研究及其成果的推广应用；负责地震科技知识培训与交流。

（九）指导区县（市）防震减灾工作；负责防震减灾事业经费和专项资金监督管理。

（十）承办市应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2022年单位决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、监测预报科、震害防御科(行政审批服务办公室）、公共服务科（法规科）、台网运行管理科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2022年单位决算汇总公开单位构成包括：常德市地震局本级，本单位无所属预算单位。

第二部分

 部门决算表

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计643.11万元。与上年相比，增加99.17万元，增长18.23%，主要是因为本年度人员经费调整，项目经费增加。支出总计665.87万元。与上年相比，增加121.93万元，增长22.42%，主要是因为本年度增加工作人员1名，付郑家河地震监测台站尾款等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计643.11万元，其中：财政拨款收入643.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计665.87万元，其中：基本支出394.8万元，占59.29%；项目支出271.06万元，占40.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计665.87万元，与上年相比，增加121.93万元,增长22.42%，主要是因为本年度增加工作人员1名，付郑家河地震监测台站尾款等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出665.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加121.93万元，增长22.42%，主要是因为本年度增加工作人员1名，付郑家河地震监测台站尾款等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出665.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.99万元，占5.56%;住房和保障支出3.24万元，占0.48%；灾害防治及应急管理支出625.64万元，占93.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为382.34万元，支出决算数为665.87万元，完成年初预算的174.16%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。

年初预算为19.93万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的185.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员绩效。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.4万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的15.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目指标下达时进行调整。

3、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行、地震监测、防震减灾基础管理、其他地震事务支出（项）。

年初预算为342.01万元，支出决算为625.64万元，完成年初预算的182.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金项目预算指标下达时进行调整，追加了郑家河地震综合监测台站项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出394.8万元，其中：

人员经费340.57万元，占基本支出的86.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费54.23万元，占基本支出的13.74%，主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为4.93万元，完成预算的57.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为2.57万元，完成预算的46.73%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，人员流动少，节约开支，与上年相比减少1.17万元，减少31.28%,减少的主要原因是疫情期间，人员流动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.35万元，完成预算的67.14%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，疫情期间，外出较少，与上年相比增加0.47万元，增长25%,增长的主要原因是常德深井甚宽频带地震观测科学实验平台项目仪器下井，设备试运行增加用车频次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.57万元，占52.13%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.35万元，占47.67%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为2.57万元，全年共接待来访团组30个、来宾210人次，主要是防震减灾基础管理项目、常德深井甚宽频带地震观测科学实验平台项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.35万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.35万元，主要是公车汽油费、保险维修保养费、过桥过路费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出54.23万元，比年初预算数增加7.51 万元，增长16.07%。主要原因是：人员增加。比上年决算数增加6.04万元，增长12.53%，主要原因是：人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0.86万元，用于召开防震减灾业务工作会议，人数98人，内容为内容为分别召开三类会议三次（示范学校创建工作会议、地震趋势会商会议、预警站选址推进会议）；开支培训费0万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.39万元。授予中小企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）单位整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对“常德市地震局”本级开展2022年度一般公共预算整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出665.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一年来，市地震局紧紧围绕贯彻落实党中央、省委、市委关于防震减灾工作的方针政策、决策部署和具体要求，认真履行法定职责，以党建为引领，以制度建设为重点，以项目建设和行政执法为抓手，持续推进防震减灾工作高质量发展。

根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为99分(详见第五部分附件)。整体支出全年预算数为382.34万元，执行数为665.87万元，完成预算的100%。整体绩效目标完成情况:一是产出指标共10项，完成率99%:二是效益指标共3项，完成率100%;三是满意度指标共1项，完成率100%总结归纳本单位支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：产出指标有一项地震台网监测连续运行率未完成年度指标值，原因是2022年含部分台网试运行阶段，经调试，已完善。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、地震事务：是指地震监测预报、震害防御、公共服务、台网运行等专业支出。

第五部分 附件

 2022年度单位整体支出绩效自评表

填表人： 马玲玲         联系电话：18173618601              单位负责人签字：