目 录
第一部分常德市地震局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
常德市地震局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟订防震减灾规范性文件，经批准后组织实施。
（二）会同有关部门编制防震减灾规划，报市人民政府批准后组织实施。
（三）负责全市地震监测预报预警工作。拟订全市地震监测预报预警方案并组织实施；统一规划管理全市地震监测台网（站）及信息化建设，实现资源共享；负责防震减灾群测群防工作；依法保护地震观测设施和地震观测环境。
（四）负责全市震灾预防工作。负责监督管理建设工程地震安全性评价工作和抗震设防要求确认；负责地震灾害预测；参与地震灾害调查与损失评估及防治工作；指导村镇房屋建设抗震设防工作；负责大型爆破作业备案工作。
（五）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高全民防震减灾素质；审核防震减灾宣传报道。
（六）负责防震减灾工作的监督检查；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、实施和执行监督。
（七）参与建立地震应急救援工作体系，参与拟订地震应急预案；负责拟订破坏性地震应急响应预案；参与地震预案演练；组织开展防震减灾知识培训；负责震情速报和灾情速报;参与组织地震灾害调查和损失评估；参与拟订地震灾区重建规划。
（八）组织地震科学技术研究及其成果的推广应用；负责地震科技知识培训与交流。
（九）指导区县（市）防震减灾工作；负责防震减灾事业经费和专项资金监督管理。
（十）承办市应急管理局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。
其中内设科室分别是：办公室、监测预报科、震害防御科(行政审批服务办公室）、公共服务科（法规科）、台网运行管理科。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市地震局本级，本单位无所属预算单位。
第二部分
部门决算表
（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计分别为775.62万元、836.62万元。与上年相比，收入增加197.35万元，增长34%；支出增加304.54万元，增长57%，主要是因为本年度两大项目工程支出：郑家河地震综合台及北部新城小区划。
二、收入决算情况说明
本年收入合计775.62万元，其中：财政拨款收入775.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计836.62万元，其中：基本支出242.64万元，占29%；项目支出593.98万元，占71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计分别为775.62万元、836.62万元。与上年相比，收入增加197.35万元，增长34%；支出增加304.54万元，增长57%，主要是因为本年度两大项目工程支出：郑家河地震综合台及北部新城小区划。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出836.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加304.54万元，增长57%，主要是因为本年度两大项目工程支出：郑家河地震综合台及北部新城小区划。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出836.62万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.59万元，占0.19%；社会保障和就业支出26.69万元，占3.19%;住房和保障支出15.87万元，占1.9%；灾害防治及应急管理支出792.47万元，占94.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为351.21万元，支出决算数为836.62万元，完成年初预算的238%，其中：
1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转课题资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。
年初预算为21.56万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老金等项目上涨。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.92万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效、综治、文明单位奖励金配套公积金。
4.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行、一般行政管理事务、地震监测、防震减灾基础管理、其他地震事务支出（项）。
年初预算为316.73万元，支出决算为792.47万元，完成年初预算的250%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度两大项目工程支出（郑家河地震综合台及北部新城小区划）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出242.64万元，其中：人员经费214.11万元，占基本支出的88.24%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费28.54万元，占基本支出的11.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.75万元，支出决算为5.96万元，完成预算的88.3%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为3.25万元，支出决算为4.78万元，完成预算的147%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，北部新城小区划及郑家河综合台站建设；与上年相比减少1.89万元，减少28.34%,减少的主要原因是当年疫情防控，接待减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.18万元，完成预算的33.71%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控需要，公车外出减少；与上年相比减少1.42万元，减少54.62%,减少（增长）的主要原因是上年度进行油卡充值，结转到当年，公车外出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.78万元，占80.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.18万元，占19.8%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为4.78万元，全年共接待来访团组51个、来宾368人次，主要是防震减灾基础管理项目、郑家河综合地震台建设、北部新城小区划项目发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.18万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.18万元，主要是公车保险、维修保养、过桥过路费等支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出28.54万元，比年初预算数减少35.81 万元，降低20%。主要原因是：节约开支。
十、一般性支出情况
本单位2020年开支会议费3.73万元，用于召开防震减灾业务工作会议，人数150人，内容为分别召开了4次三类会议（用于全市防震减灾工作会议、建设工程检查汇报会议、防震减灾工作调度会议、地震趋势会商会议）；开支培训费0.2万元，用于开展业务培训，人数26人，内容为抗震设防；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额317.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出316.89万元、政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的0.09%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告（本单位为二级预算单位，随同主管部门一同公开）
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、地震事务：是指地震监测预报、震害防御、公共服务、台网运行等专业支出。