目 录
第一部分常德市应急救援中心（矿山救护队）单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
常德市应急救援中心单位概况
一、部门职责
负责全市及湘西北地区煤矿和300多家非煤矿山事故应急救援任务；参与煤矿及非煤矿山生产安全事故调查处理；负责组织全市煤矿瓦斯等级鉴定和生产能力核定的审查及监管工作；协助主管部门对全市矿山企业安全进行日常性的预防、处理、监督检查；承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
根据市编委办核定，常德市应急救援中心（常德市矿山救护队）内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年单位预算编制范围。
单位内设办公室、财务室、技术室和救援小队。
无所属事业单位。
（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位。
第二部分
部门决算表
（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计分别为440.73万元、439.18万元。与上年相比，收入增加73.45万元，增长20%；支出比上年增加55.74万元，增加14.54%，主要是因为2020年度新进工作人员6名。
二、收入决算情况说明
本年收入合计440.73万元，其中：财政拨款收入440.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计439.18万元，其中：基本支出439.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计分别为440.73万元、439.18万元。与上年相比，收入增加73.45万元，增长20%；支出比上年增加55.74万元，增加14.54%，主要是因为2020年度新进工作人员6名。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出439.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加55.74万元，增长14.54%，主要是因为本年度公开招聘6名在编人员。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出439.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出439.18万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为265.47万元，支出决算数为439.18万元，完成年初预算的165.43%，其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。
年初预算为18.81万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的139.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新进6名工作人员。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）住房和保障支出（项）。
年初预算为12.75万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的149.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新进6名工作人员。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为233.01万元，支出决算为393.75万元，完成年初预算的168.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新进6名工作人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出439.18万元，其中：人员经费296.63万元，占基本支出的67.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费142.55万元，占基本支出的32.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.80万元，支出决算为9.35万元，完成预算的79.15%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年没有产生因公出国（境）费用；与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此项支出。
公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为1.44万元，完成预算的37.89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要接待；与上年相比减少1.51万元，减少51.25%,减少的主要原因是厉行节约，减少非必要接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为7.91万元，完成预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，出动次数减少；与上年相比减少23.97万元，减少75.19%,减少的主要原因是2020年未购置新车辆，2019年有此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.44万元，占15.42%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.91万元，占84.58%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
无活动支出0.00万元，主要用于（无）
2、公务接待费支出决算为1.44万元，全年共接待来访团组31个、来宾162人次，主要是各县应急管理局来市接洽应急演练工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.91万元，其中：公务用车购置费0.00万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.91万元，主要是公务车油费、保险费、维修费及gps运营费用等支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出9.34万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少2.46万元，降低20.85%。主要原因是：厉行节约，减少非必要开支。
十、一般性支出情况
本单位2020年开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费2.12万元，用于开展应急救援技能培训，人数1人，内容为新人参加矿山救援技能新训；举办晚会0次，开支0.00万元。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额48.96万元，其中：政府采购货物支出48.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。